连锁店管理制度 开店必看：一套完整的连锁店面管理制度

原标题:开店必看:一套完整的连锁店管理体系！！！

01

商店行为准则

顾客到店后，接待员必须立即站起来，“欢迎来到XXXX”，主动迎接。

严禁在店内大声喧哗，做与工作无关的事情，老板必须叫他的位置。

与项目无关的物品，如杯子、化妆包、镜子、报纸、杂志等。，不允许放在收银台上。

带领朋友参观，前台工作人员负责介绍并提供倒水服务。咖啡桌仅用于接待，不允许在此聊天或睡觉。

商务和导购随时准备接待顾客，以免影响接待顾客。

每一批来访的顾客都必须在工作时间受到认真接待。

前台电脑主要用于日常办公，禁止播放视频音乐。

业务员完成来电来访接待工作后，应及时做好相关工作记录。

尊老爱幼，不要以貌取人，不要嘲笑别人。

02

商店管理

培训管理

根据店内新老员工的实际情况，制定针对性的培训计划。

培训计划要充分考虑:企业文化、专业知识、产品知识、服务礼仪、销售技巧、客户异议和疑虑等。

针对门店销售中存在的问题，进行针对性的培训，解决门店存在的问题，从而提升门店业绩。

关于在公司建立QQ群，实施在线交流学习的探讨。

客户管理

根据与客户的交易情况，督促员工做好客户信息录入工作，以便后期查询汇总。可持续发展的客户要及时跟进和反馈。

定期分析整理客户档案，对客户进行分类，督促员工做好客户回访工作，了解客户对建材产品的需求。

定期对客户消费记录进行查询分析，了解客户最终成交金额，分析客户的消费能力、喜欢的产品款式、最终畅销产品等。，并针对不同的客户群体做有针对性的产品推广活动。

建立专业的QQ产品交流群，与不同行业的合作伙伴和潜在客户进行线上交流讨论，巩固合作伙伴，培养潜在客户。

销售管理

根据门店实际情况，制定合理的月度、季度、年度销售计划，设定销售目标。

根据销售计划，制定适合当地消费的促销方案，报老板批准实施。

根据计划，实施销售计划和促销计划，对以上两个销售计划进行最终总结，吸取经验，不断提升店铺的销售业绩！

03

店员的职责和要求

严格遵守员工的日常工作标准；上班不迟到，早退，无故请假，无特殊情况不能调班或工间休息。需要调整班次或工间休息的，必须事先征得经理同意。

热情好客，服务周到，积极介绍产品，精力充沛，微笑回答问题。没有客户的时候，保持良好的心态，组织样品或者互相学习产品知识或者交流销售技巧。

每天对店面、地砖、样板间等需要清洁的地方按要求进行彻底清洁，做到所有地方明亮无尘。

使用的卫生清洁工具应统一放置在顾客够不到的地方，清洁工具应干净。

全店员工要团结一致，齐心协力做好各项工作。不要提前下班或提前下班停止营业。下班时，切断电源，锁好保险柜、门窗，做好防火防盗工作。

每月填写销售计划表，便于月末销售统计。查看库存表，了解现有产品，了解更多产品性能和优势，销售库存产品。

努力学习产品知识，全面提升专业技能，熟练应用销售技能；深刻理解我们的服务理念，引导客户参观展厅，详细介绍相关产品的特点，要求专业、系统、自信、积极协助店长完成销售工作。

上级的工作安排，努力完成销售目标。

04

工作流程

组织早会

人员状态确认。

传达老板的重要文件和通知。

昨天经营情况的确认与分析。

针对业务问题，指导相关人员改进。

分配一天的工作计划。

店内状态和工作安排的确认

店面、陈列柜和样品的卫生和清洁。

监督店员的工作，及时纠正错误。

查看当天需要发货的客户信息，与客服沟通安排发货。

05

接单流程

接收客户-分析客户-确认订单付款-下订单-完成订单。

每次接待顾客时，有关销售人员都应将其记录在顾客来访登记表中。

顾客、设计师和员工进入公司前台时，都必须起立表示尊重。

销售人员在接待客户并完成应做的工作后，应立即返回前台。

老顾客、电话预约的顾客到店询问相关事宜，均算作以前工作人员接待顾客一次。

客户只要询问相关事宜，就算作接待客户一次，认真填写客户信息。

06

性能管理

销售计划制定

当月的销售计划要根据当季到店人数、店铺的成交率、店铺的单笔成交金额来制定，然后把计划分解成每周、每天。

计划必须包括上月总销售额和实际销售额的比较，并分析差异。

根据实际销售情况，分析畅销产品和滞销产品，提出促销活动建议。

销售计划的执行

根据销售计划，经理每天要对计划的执行情况做一个总结，分析进店顾客的接待情况和顾客信息的收集情况，督促导购、销售员回电或家访，确保能与进店顾客达成交易留下信息。

技术性能分析

每个员工每周和每月都要向经理汇报计划的执行情况，并分析产生差异的原因。执行情况直接关系到自己的切身利益和店铺相关的各种奖励。

店长对全店销售负责，应对周、月执行情况做述职报告，分析新老客户销售比例及与计划差异的原因。实施直接关系到门店和自身的评估和选择。

绩效考核、奖惩

根据实际销售情况，可以分析员工的销售能力，对完成销售任务或超额完成任务的员工进行合理奖励；

长期达不到销售标准或管理、服务水平表现不佳的员工，将自动降薪或按公司相关规定处理。

07

售后服务管理系统

为规范售后服务管理，树立公司良好形象，培养员工诚信、勤奋、纪律、效率和敬业精神，特制定售后服务管理制度:

应自觉树立良好的公司形象，衣着光鲜，行为文明，仪表端庄，言语和蔼，行动敏捷，工作严谨。

要切实维护公司利益，珍惜每一笔业务，注重每一项服务的细节，厉行节约，禁止铺张浪费。

应树立“永远为您服务”的服务理念。进入客户房间时，将自己的塑料袋放在脚上，以免弄脏地板。搬运和安装产品时要小心，以免损坏产品或破坏客户的货物。如果需要搬动客户的东西，首先要征得客户的同意。一般来说，你不应该向顾客要水或香烟，也不应该大声喧哗。如果你不小心损坏了客户的财产，你应该主动道歉。

安装或维修产品时要耐心、细心和负责。工具应放在工具袋内，不得随意切割或踩踏。结束后，及时清理垃圾，放入塑料袋，带出顾客房间。

在安装或维护期间，通常不需要客户帮助。在演示产品时，我们应该仔细介绍产品的功能，并不厌其烦地回答客户的问题。安装或维修后，应收回所有欠款，不得向客户索要小费。

爱护相关物品，仔细检查，特别注意工具是否丢失。

完成业务后，要及时回到公司，不要无故留在外面，让公司安排新的业务。

返公司后，相关费用按规定标准及时报销。

08

工作人员差旅和报销管理系统

为实现公司费用报销的明确化、规范化、流程化、及时性的要求和利润最大化的目标。现制定以下规定，望各部门遵照执行。

旅行

员工出差前应提交《出差申请表》，经总经理批准后方可出差。

报销标准。出差人员按实际发生的差旅费和住宿费用票据报销。

报销时间。出差人员回公司后两个工作日内，必须到财务部门按报销程序上报差旅费；否则，前者账户不清，后者账户不借。如因个人原因需要向公司借款，须经总经理批准方可借款。借来的钱必须在月内核销或偿还，否则将从本月工资中扣除。

差旅费报销原始凭证必须真实合理，否则不予报销。差旅费报销单必须本人填写，不得涂改，与本次出差无关的费用不予报销。财务人员和审批人员发现有违规报销行为的，除追回上报金额外，违规责任人承担同等赔偿责任。

报销程序:出差人员按要求填写报销单-交会计审核，金额签字-总经理审批-出纳领取现金。

业务招待费

业务招待费必须严格遵循“先审批后配套”和“领导陪同制”的原则，经财务部批准，报总经理批准后方可借用；原则上不允许员工擅自单独承担业务招待费，否则费用自行承担。

业务招待费金额150元以内由部门经理审批，150元以上由总经理审批。商务招待费的发票必须是正式真实的税务发票。超过150元的招待费，除了提供官方发票外，还必须附上消费清单，由经理签字，认证机构认证后才能报销。

个人招待费超过500元的，应当提前申请、讨论和审批。

电话费，手机费

各部门办公电话由公司统一设置，经总经理批准后实施，超出部分由部门负责。

享受话费报销的员工和总经理每月以各自报销标准金额的90%为上限，严格执行“不补低不报高”的限额报销制度，每月凭话费发票报销。

注意:

上述费用报销流程与差旅费报销流程相同。

从现在开始，公司将各部门的费用与绩效考核相结合的奖惩制度挂钩。

因核查错误造成损失的，由财务人员负全部责任，并处以罚款。

09

公司汽车管理系统

公司车辆为公司公务用车，任何人不得私自使用公交车。一经查实，对当事人每处罚款200元。

公司员工因业务需要用车，需提前向公司提出书面申请，经批准后由内务部派车。

公司的专职司机应对车辆的安全和使用负责。每天下班后，他们应该把车辆停在公司指定的停车位。严禁将车辆借给他人使用或下班后开车外出。一经查实，将第一次罚款200元，第二次辞退。

公司车辆加油需在公司指定加油站加油，公司司机在报销燃油发票、停车及过路过桥费时，需附加公司的派车申请单并注明实际公里数，公司其他人无权向公司报销上述费用。